Actualizari SmartBill

Se afiseaza mesaje de avertizare de fiecare data cand, in urma emiterii unui document, apare o vanzare cu un pret aflat sub costul de achizitie.

Informatii detaliate referitoare la produsele vandute sub cost insotesc aceste mesaje, pentru a oferi rapid posibilitatea de a face corectiile necesare.

Un nou raport – Documente cu vanzare sub cost – permite urmarirea documentelor care contin vanzari sub cost. 

Mai multe detalii gasesti aici.

Optimizarea modului in care se administreaza termenul de scadenta al documentelor emise.

• Toate documentele vor avea un termen de plata pe care il stabilesti direct in pagina de emitere;
• Pentru o mai mare acuratete, la emitere, se afiseaza atat data calendaristica a scadentei, cat si numarul de zile pana la implinirea acesteia;
• Exista posibilitatea retinerii termenului de plata pentru fiecare client in parte.

Mai multe informatii in manualul SmartBill Facturare sau SmartBill Gestiune.

Companiile care folosesc SmartBill pot crea conexiuni in urma carora:

• pot transmite automat facturi, avize, proforme direct in contul partenerului;
• documentele trimise prin Retea pot fi preluate automat ca receptii sau cheltuieli;
• fiecare document poate fi insotit de mesaje ce sunt vizibile direct in contul partenerului atunci cand este deschis, in acest fel, toate informatiile relevante sunt retinute si centralizate;
• documentele trimise pot fi returnate, retrimise, anulate sau sterse, iar aceste operatiuni pot fi semnalate partenerului, direct in cont, de fiecare data cand e nevoie;
• notificarile ce privesc documentele transmise prin retea sunt organizate astfel incat sa se aiba, in permanenta, o situatie exacta asupra acestora.

Mai multe despre aceasta, gasiti in manualul SmartBill Facturare sau SmartBill Gestiune.

Documentele emise in SmartBill de furnizori pot fi preluate automat in cont, ca NIR-uri sau cheltuieli, pe baza unui cod care se afla pe acestea.

• Facturile, avizele, proformele emise in SmartBill au un cod alfanumeric afisat sub chenar;
• Daca acest cod este introdus in pagina de inregistrare a receptiei sau a cheltuielii de catre client, toate informatiile sunt preluate automat;
• Preluarea se poate face doar daca CIF-ul furnizorului, CIF-ul clientului si codul documentului sunt corecte. Cu alte cuvinte, doar clientul inregistrat pe document il poate prelua daca selecteaza ca furnizor pe cel care l-a emis si introduce codul corect.

Mai multe despre aceasta, gasiti in manualul SmartBill Facturare sau SmartBill Gestiune.